БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА на 2019-2021 годы.
| Приложение 1
к Правилам разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требованиям к их содержанию
|
| «Утверждаю»
Руководитель администратора бюджетной программы _________Б.Ыбышева (подпись, Ф.И.О.) « 26 » декабря 2018 г. М.П.
«Согласовано» Руководитель бюджетной программы вышестоящего бюджета, выделяющего целевые трансферты _____________С.Абдужалиева подпись Ф.И.О. « » 2018 г. М.П.
|
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
администратора бюджетных программ
на 2019-2021 годы
код и наименование администратора бюджетной программы 456-КГУ «Отдел внутренней политики акимата Кордайского района Жамбылской области»
код и наименование бюджетной программы 002 — Услуги по проведению государственной информационной политики
руководитель бюджетной программы Ыбышева Баян Абдукеримовна
| Нормативная правовая основа бюджетной программы | Положение о коммунальном государственном учреждении «Отдел внутреней политики акимата Кордайского района Жамбылской области» утвержено постановлением акимата Кордайского района от 28 октября 2016 года №382, решение Кордайского районного маслихата «О районном бюджете на 2019-2021 года» от 24 декабря 2018 года № 42-4 | ||||||
| Описание (обоснование) бюджетной программы | Услуги по реализации государственной политики
на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан |
||||||
| Вид бюджетной программы | в зависимости от уровня государственного управления | районная | |||||
| в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, работа с руководителями неправительственных организаций,политических партий | ||||||
| в зависимости от способа реализации | Индивидуальная бюджетная программа | ||||||
| текущая/развитие | текущая | ||||||
| Цель бюджетной программы | Услуги по реализации государственной политики в области информации, укрепления государственности и подготовка програмных документов | ||||||
| Задачи бюджетной программы | проведение пояснительных работ относящихся к своим функциям | ||||||
| Мероприятия по реализации программы | срок реализации в плановом периоде | ||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| утверждение годового плана товаров, работ и услуг. | * | * | * | ||||
| организация работы согласно утвержденного годового плана товаров, работ и услуг. | * | * | * | ||||
| своевременная оплата заработной платы, отпускные расходы и лечебных пособий сотрудникам отдела согласно Закону | * | * | * | ||||
| своевременная оплата профессиональных взносов | * | * | * | ||||
| своевременная оплата комунальных расходов | * | * | * | ||||
| Обеспечение своевременной оплаты командировочных расходов сотрудников отдела | * | * | * | ||||
| Наименование показателей бюджетной программы | Единица измерения | отчетный год
2017 |
план текущего года
2018 |
плановый период | |||
| 2019 | 2020 | 2021 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Показатели прямого результата | |||||||
| Обеспечение штатными единицами для работы во внутренней политики | кол-во | ||||||
| 100% освоение бюджетных средств на запланированный финансовый год | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| организация работы согласно утвержденного годового плана товаров, работ и услуг и 100% приобретение | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Показатели конечного результата
|
|||||||
| Показатели качества | |||||||
| Показатели эффективности | |||||||
| Объем бюджетных средств | |||||||
| тысяч тенге | 23630,0 | 21425,0 | 25000,0 | 27596,0 | 28379,0 | ||
* данная строка заполняется администраторами республиканских бюджетных программ
** данная строка заполняется по бюджетным программам, направленным на реализацию мероприятий за счет целевых трансфертов из вышестоящего бюджета
| Приложение 1
к Правилам разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требованиям к их содержанию
|
| «Утверждаю»
Руководитель администратора бюджетной программы _________Б.Ыбышева (подпись, Ф.И.О.) « 26 » декабря 2018 г. М.П.
«Согласовано» Руководитель бюджетной программы вышестоящего бюджета, выделяющего целевые трансферты _____________С.Абдужалиева подпись Ф.И.О. « » 2018 г. М.П.
|
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
администратора бюджетных программ
на 2019-2021 годы
код и наименование администратора бюджетной программы 456-КГУ «Отдел внутренней политики акимата Кордайского района Жамбылской области»
код и наименование бюджетной программы 015 — Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
руководитель бюджетной программы Ыбышева Баян Абдукеримовна
| Нормативная правовая основа бюджетной программы | Положение о коммунальном государственном учреждении «Отдел внутреней политики акимата Кордайского района Жамбылской области» утвержено постановлением акимата Кордайского района от 28 октября 2016 года №382, решение Кордайского районного маслихата «О районном бюджете на 2019-2021 года» от 24 декабря 2018 года № 42-4 | ||||||
| Описание (обоснование) бюджетной программы | Услуги по реализации государственной политики
на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан |
||||||
| Вид бюджетной программы | в зависимости от уровня государственного управления | районная | |||||
| в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, работа с руководителями неправительственных организаций,политических партий | ||||||
| в зависимости от способа реализации | Индивидуальная бюджетная программа | ||||||
| текущая/развитие | текущая | ||||||
| Цель бюджетной программы | Услуги по реализации государственной политики в области информации, укрепления государственности и подготовка програмных документов | ||||||
| Задачи бюджетной программы | проведение пояснительных работ относящихся к своим функциям | ||||||
| Мероприятия по реализации программы | срок реализации в плановом периоде | ||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| утверждение годового плана товаров, работ и услуг. | * | * | * | ||||
| организация работы согласно утвержденного годового плана товаров, работ и услуг. | * | * | * | ||||
| своевременная оплата заработной платы, отпускные расходы и лечебных пособий сотрудникам отдела согласно Закону | * | * | * | ||||
| своевременная оплата профессиональных взносов | * | * | * | ||||
| своевременная оплата комунальных расходов | * | * | * | ||||
| Обеспечение своевременной оплаты командировочных расходов сотрудников отдела | * | * | * | ||||
| Наименование показателей бюджетной программы | Единица измерения | отчетный год
2017 |
план текущего года
2018 |
плановый период | |||
| 2019 | 2020 | 2021 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Показатели прямого результата | |||||||
| Обеспечение штатными единицами для работы во внутренней политики | кол-во | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
| 100% освоение бюджетных средств на запланированный финансовый год | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| организация работы согласно утвержденного годового плана товаров, работ и услуг и 100% приобретение | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Показатели конечного результата
|
|||||||
| Показатели качества | |||||||
| Показатели эффективности | |||||||
| Объем бюджетных средств | |||||||
| тысяч тенге | 21088,0 | 26186, 0 | 18575,0 | 32751,0 | 34831,0 | ||
* данная строка заполняется администраторами республиканских бюджетных программ
** данная строка заполняется по бюджетным программам, направленным на реализацию мероприятий за счет целевых трансфертов из вышестоящего бюджета
| Приложение 1
к Правилам разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требованиям к их содержанию
|
| «Утверждаю»
Руководитель администратора бюджетной программы _________Б.Ыбышева (подпись, Ф.И.О.) « 26 » декабря 2018 г. М.П.
«Согласовано» Руководитель бюджетной программы вышестоящего бюджета, выделяющего целевые трансферты _____________С.Абдужалиева подпись Ф.И.О. « » 2018 г. М.П.
|
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
администратора бюджетных программ
на 2019-2021 годы
код и наименование администратора бюджетной программы 456-КГУ «Отдел внутренней политики акимата Кордайского района Жамбылской области»
код и наименование бюджетной программы 011 — За счет трансфертов из республиканского бюджета
Руководитель бюджетной программы Ыбышева Баян Абдукеримовна
| Нормативная правовая основа бюджетной программы | Положение о коммунальном государственном учреждении «Отдел внутреней политики акимата Кордайского района Жамбылской области» утвержено постановлением акимата Кордайского района от 28 октября 2016 года №382, решение Кордайского районного маслихата «О районном бюджете на 2019-2021 года» от 24 декабря 2018 года № 42-4 | ||||||
| Описание (обоснование) бюджетной программы | Услуги по реализации государственной политики
на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан |
||||||
| Вид бюджетной программы | в зависимости от уровня государственного управления | районная | |||||
| в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, работа с руководителями неправительственных организаций,политических партий | ||||||
| в зависимости от способа реализации | Индивидуальная бюджетная программа | ||||||
| текущая/развитие | текущая | ||||||
| Цель бюджетной программы | Услуги по реализации государственной политики в области информации, укрепления государственности и подготовка програмных документов | ||||||
| Задачи бюджетной программы | проведение пояснительных работ относящихся к своим функциям | ||||||
| Мероприятия по реализации программы | срок реализации в плановом периоде | ||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| утверждение годового плана товаров, работ и услуг. | * | * | * | ||||
| организация работы согласно утвержденного годового плана товаров, работ и услуг. | * | * | * | ||||
| своевременная оплата заработной платы, отпускные расходы и лечебных пособий сотрудникам отдела согласно Закону | * | * | * | ||||
| своевременная оплата профессиональных взносов | * | * | * | ||||
| своевременная оплата комунальных расходов | * | * | * | ||||
| Обеспечение своевременной оплаты командировочных расходов сотрудников отдела | * | * | * | ||||
| Наименование показателей бюджетной программы | Единица измерения | отчетный год
2017 |
план текущего года
2018 |
плановый период | |||
| 2019 | 2020 | 2021 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Показатели прямого результата | |||||||
| Обеспечение штатными единицами для работы во внутренней политики | кол-во | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
| 100% освоение бюджетных средств на запланированный финансовый год | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| организация работы согласно утвержденного годового плана товаров, работ и услуг и 100% приобретение | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Показатели конечного результата
|
|||||||
| Показатели качества | |||||||
| Показатели эффективности | |||||||
| Объем бюджетных средств | |||||||
| тысяч тенге | 503,0 | ||||||
* данная строка заполняется администраторами республиканских бюджетных программ
** данная строка заполняется по бюджетным программам, направленным на реализацию мероприятий за счет целевых трансфертов из вышестоящего бюджета
