Бюджетная программа на 2019-2021 годы (Сарыбулак)
Приложение 1
к Правилам разработки и утверждения
(переутверждения) бюджетных
Программ (подпрограмм) и требованиям
к их содержанию
Форма
Утверждена распоряжением
акима Сарыбулакского сельского округа
от 29 мая 2019 года № 18-ө
«Согласована»
Руководитель
бюджетной программы вышестоящего
бюджета, выделяющего целевые трансферты
______________С.Абдужалиева
(подпись, фамилия, имя, отчество)
«29» мая 2019 года
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
124- КГУ «Аппарат Сарыбулакского сельского округа Кордайского района Жамбылской области»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2019—2021 годы
Код и наименование администратора бюджетной программы 124- КГУ «Аппарат Акима Сарыбулакского сельского округа Кордайского района Жамбылской области»
Код и наименование бюджетной программы 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка,сельского округа»
Руководитель бюджетной программы Садырбаев Б.К.— Аким Сарыбулакского сельского округа Кордайского района Жамбылской области
Нормативная правовая основа бюджетной программы | Положение о коммунальном государственном учреждении «Аппарата акима Сарыбулакского сельского округа Кордайского района Жамбылской области» утверждено постановлением акимата Кордайского района от 02 сентября 2014 года №477, решение Кордайского районного маслихата «О бюджете сельских округов Кордайского района на 2019-2021 годы» от 26 декабря 2018 года №43-2. | |||||||
Описание (обоснование) бюджетной программы | «Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка,сельского округа» | |||||||
Вид бюджетной программы | в зависимости от уровня
государственного управления |
сельский | ||||||
в зависимости от
содержания |
Финансирование аппарата, повышение квалификации работников укрепление материально технической базы | |||||||
в зависимости от
способа реализации |
индивидуально | |||||||
текущая/развитие | текущий | |||||||
Цель бюджетной программы |
Улучшение работы государственного органа | |||||||
Задачи бюджетной программы |
Финансирование аппарата, повышение квалификации работников укрепление материально технической базы | |||||||
Мероприятия по реализации программы | срок реализации в плановом периоде | |||||||
2018 | 2019 | |||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
Финансирование аппарата, повышение квалификации работников укрепление материально технической базы | х | х | ||||||
Утверждение годового плана гос закупа | х | х | ||||||
Организовать согласно утвержденного плана гос.закуп приобретение товаров услуг и работ | х | х | ||||||
Организовать выплату работникам аппарата заработной платы и оплаты трудовых отпусков лечебного пособия своевременное согласно действующего законадательство | х | х | ||||||
Своевременное перечисление взносов работодателей | х | х | ||||||
Своевременное перечисление коммунальных платежей | х | х | ||||||
Своевременное перечисление командировочних расходов работникам аппарата | х | х | ||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Едини-
ца рения |
отчет- ный год
2017 |
план текуще- го года
2018 |
плановый период | ||||
2019 | 2020 | 2021 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
Показатели прямого результата |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
Исполнение бюджета индивидуального Содержание штата сельского округа в количестве- 8 штатных единиц | кол-во | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
Обеспечить 100% исполнение бюджета на текущий финансовый год | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
Обеспечить согласно утвержденногопланагос.Закупок приобретение товаров услуг и работ на 100% | ||||||||
Показатели конечного результата | ||||||||
Показатели качества | ||||||||
Показатели эффективности |
||||||||
Объем бюджетных средств |
тысяч тенге |
11439.0
|
13842,0 | 24014,0
|
9520,0
|
9520,0
|
||
В том числе РБ | тысяч тенге | 3081,0 | ||||||
Аким Сарыбулакского сельского округа Б.Садырбаев
Приложение 1
к Правилам разработки и утверждения
(переутверждения) бюджетных
Программ (подпрограмм) и требованиям
к их содержанию
Форма
Утверждена
распоряжением
акима Сарыбулакского сельского округа
от 29 мая 2019 года №18-ө
«Согласована»
Руководитель
бюджетной программы вышестоящего
бюджета, выделяющего целевые трансферты
____________С.Абдужалиева
(подпись, фамилия, имя, отчество)
«29» мая 2019 год
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
124- КГУ «Аппарат Акима Сарыбулакского сельского округа Кордайского района Жамбылской области»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2019—2021 годы
Код и наименование администратора бюджетной программы 124— КГУ «Аппарат Акима Сарыбулакского сельского округа Кордайского района Жамбылской области»
Код и наименование бюджетной программы 008 «Освещение улиц в населенных пунктов»
Руководитель бюджетной программы Садырбаев Б.С.— Аким Сарыбулакского сельского округа Кордайского района Жамбылской области
Нормативная правовая основа бюджетной программы |
Положение о коммунальном государственном учреждении «Аппарата акима Сарыбулакского сельского округа Кордайского района Жамбылской области» утвержено постановлением акимата Кордайского района от 02 сентября 2014 года №477, решение Кордайского районного маслихата «О бюджете сельских округов Кордайского района на 2019-2021 годы» от 26 декабря 2018 года №43-2. |
|||||||
Описание (обоснование) бюджетной программы | Освещение улиц в населенных пунктов | |||||||
Вид бюджетной программы | в зависимости от уровня
государственного управления |
сельский | ||||||
в зависимости от
содержания |
Освещение улиц в населенных пунктов | |||||||
в зависимости от
способа реализации |
индивидуально | |||||||
текущая/развитие | текущая | |||||||
Цель бюджетной программы |
Освещение улиц в населенных пунктов | |||||||
Задачи бюджетной программы |
Освещение улиц в населенных пунктов | |||||||
Мероприятия по реализации программы | срок реализации в плановом периоде | |||||||
2019год | 2020год | 2021год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Освещение улиц с Касык Кордайского района | х | х | ||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Едини-
ца рения |
отчет- ный год |
план текуще- го года |
плановый период | ||||
2019год | 2020год | 2021год | ||||||
2016г | 2017г | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
Показатели прямого результата |
% | |||||||
Освещение улиц Сарыбулакскому сельскому округу Кордайского района | шт | |||||||
Обеспечить 100% исполнение бюджета на текущий финансовый год | % | |||||||
Показатели конечного результата * |
||||||||
Показатели качества* |
||||||||
Показатели эффективности* |
||||||||
Объем бюджетных средств |
тысяч тенге |
0
|
4346,0
|
6862,0 | 5869,0 | 5869,0 | ||
Аким Сарыбулакского сельского округа Б.Садырбаев
Приложение 1
к Правилам разработки и утверждения
(переутверждения) бюджетных
Программ (подпрограмм) и требованиям
к их содержанию
Форма
Утверждена
распоряжением
акима Масанчинского сельского округа
от 29 мая 2019 года №18-ө
«Согласована»
Руководитель бюджетной программы вышестоящего бюджета,
выделяющего целевые трансферты
____________С.Абдужалиева
(подпись, фамилия, имя, отчество)
«29» мая 2019 год
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
124- КГУ «Аппарат Акима Сарыбулакского сельского округа Кордайского района Жамбылской области»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2019—2021 годы
Код и наименование администратора бюджетной программы 124- КГУ «Аппарат Акима Сарыбулакского сельского округа Кордайского района Жамбылской области»
Код и наименование бюджетной программы 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов»
Руководитель бюджетной программы Садырбаев Б.К.— Аким Сарыбулакского сельского округа Кордайского района Жамбылской области
Нормативная правовая основа бюджетной программы |
Положение о коммунальном государственном учреждении «Аппарата акима Сарыбулакского сельского округа Кордайского района Жамбылской области» утвержено постановлением акимата Кордайского района от 02 сентября 2014 года №477, решение Кордайского районного маслихата «О бюджете сельских округов Кордайского района на 2019-2021 годы» от 26 декабря 2018 года №43-2. |
|||||||
Описание (обоснование) бюджетной программы | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | |||||||
Вид бюджетной программы | в зависимости от уровня
государственного управления |
сельский | ||||||
в зависимости от
содержания |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов | |||||||
в зависимости от
способа реализации |
индивидуально | |||||||
текущая/развитие | текущая | |||||||
Цель бюджетной программы |
Организация проведения работ по благоустройству и озеленению населенных пунктов | |||||||
Задачи бюджетной программы |
Целевое и 100% использование бюджетных средств запланированный на текущий финансовый год
|
|||||||
Мероприятия по реализации программы | срок реализации в плановом периоде | |||||||
2018 год | 2019 год | 2020год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Проведение субботников, посадка зеленных насаждений, уборка мусоросвалки
|
х | х | ||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Едини-
ца рения |
отчет- ный год |
план текуще- го года |
плановый период | ||||
2019 год | 2020 год | 2021год | ||||||
2017г | 2018г | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
Показатели прямого результата |
% | |||||||
Очистка мусорных свалок Сарыбулакского сельского округа | га | 0 | 0 | 4,0 |
4,0 |
4,0 |
||
Благоустройство территорий округа | шт | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
Приобретение товаров (известь, краски, хоз.товары) для благоустройства территории сельского округа | шт | 0 | 618,0 | 670,0 |
670,0 |
670,0 |
||
Показатели конечного результата * |
||||||||
Показатели качества* |
||||||||
Показатели эффективности* |
||||||||
Объем бюджетных средств |
тысяч тенге |
0 | 2304,0
|
7290,0
|
2642,0
|
2642,0
|
||
Аким Сарыбулакского сельского округа Б.Садырбаев
Приложение 1
к Правилам разработки и утверждения
(переутверждения) бюджетных
Программ (подпрограмм) и требованиям
к их содержанию
Форма
Утверждена
приказом(распоряжением)
руководителя администратора
бюджетной программы
от 29 мая 2019 года №18-ө
«Согласована»
Руководитель
отдел экономики и бюджетного планирования
акимата Кордайского района
____________________ С. Абдужалиева
(подпись, фамилия, имя, отчество)
«29 » мая 2019 года
место печати
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
124- КГУ «Аппарат Акима Сарыбулакского сельского округа Кордайского района Жамбылской области»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2019—2021 годы
Код и наименование администратора бюджетной программы 124- КГУ «Аппарат Акима Сарыбулакского сельского округа Кордайского района Жамбылской области»
Код и наименование бюджетной программы 004 «Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения»
Руководитель бюджетной программы Садырбаев Б.К.-аким Сарыбулакского сельского округа Кордайского района Жамбылской области
Нормативная правовая основа бюджетной программы | Положение о коммунальном государственном учреждении «Аппарат акима Масанчинского сельского округа Кордайского района Жамбылской области» утверждено постановлением акимата Кордайского района от 02 сентября 2014 года № 477, решение Кордайского районного маслихата «О бюджете сельских округов Кордайского района на 2019-2021 годы» от 26 декабря 2018 года №43-2. | |||||||
Описание (обоснование) бюджетной программы | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | |||||||
Вид бюджетной программы | в зависимости от уровня
государственного управления |
Сельский | ||||||
в зависимости от
содержания |
Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | |||||||
в зависимости от
способа реализации |
индивидуально | |||||||
текущая/развитие | Текущий | |||||||
Цель бюджетной программы |
Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | |||||||
Задачи бюджетной программы |
Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | |||||||
Мероприятия по реализации программы | срок реализации в плановом периоде | |||||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения в детском саду «Айсауле» с Бериктас | х | х | х | |||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Едини-
ца рения |
отчет- ный год |
план текуще- го года |
плановый период | ||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | ||||||
2017г | 2018г | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
Показатели прямого результата |
||||||||
Количество организации дошкольного воспитания и обучения | число | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Кол-во детей посещаюших детский сад «Темирлан» и «Акбулак» | число | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | ||
Штатная численность детского сада «Ботакан» и «Ертостик» | ед | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | ||
Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед. изме- рения |
отчет- ный год |
план текуще- го года |
плановый период | ||||
2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | ||||
Объем бюджетных средств |
тысяч тенге |
0 |
51827,0 |
93 981,0 |
84234,0 |
86 760,0 |
||
Аким Сарыбулакского сельского округа Б.Садырбаев
Приложение 1
к Правилам разработки и утверждения
(переутверждения) бюджетных программ
(подпрограмм) и требованиям к их содержанию
Форма
Утверждена
приказом (распоряжением)
руководителя администратора
бюджетной программы
от 29 мая 2019 года №18-ө
«Согласовано»
Руководитель
отдела экономики и бюджетного планирования
акимата Кордайского района
_________________________Абдужалиева С.Д
(подпись, фамилия, имя, отчество)
«29» мая 2019 года.
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
администратора бюджетных программ
на 2019-2021 годы
Код и наименование администратора бюджетной программы: 1241777 КГУ «Аппарат Акима Сарыбулакского сельского округа Кордайского района Жамбылской области»
Код и наименование бюджетной программы 022 «Капитальные расходы государственных органов»
Руководитель бюджетной программы:Аким Сарыбулакского сельского округа Б.Садырбаев
Нормативная правовая основа бюджетной программы | Положение о коммунальном государственном учреждении «Аппарат акима Сарыбулакского сельского округа Кордайского района Жамбылской области» утвержено постановлением акимата Кордайского района от 02 сентября 2016 года №477, решение Кордайского районного маслихата «О бюджете сельских округов Кордайского района на 2019-2021 годы» от 26 декабря 2018 года №43-2. | |||||
Описание (обоснование) бюджетной программы | Капитальные расходы государственных органов
|
|||||
Вид бюджетной программы | в зависимости от уровня
государственного управления |
администратор бюджетной программы | ||||
в зависимости от
содержания |
Капитальные расходы государственных органов
|
|||||
в зависимости от
способа реализации |
индивидуально | |||||
текущая/развитие | текущий | |||||
Цель бюджетной программы |
Капитальные расходы государственных органов, оснащение материально-технической базы
|
|||||
Задачи бюджетной программы |
||||||
Мероприятия по реализации программы | срок реализации в плановом периоде | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Капитальные расходы государственных органов, укрепление материально-технической базы
|
2019 | 2020 | 2021 | |||
Наименование показателей бюджетной программы |
Едини-
ца рения |
отчет- ный год |
план текуще- го года |
плановый период | ||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Показатели прямого результата |
% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Принтер 3/1 | 2 | |||||
Стуля | 6 | |||||
Стол | 2 | |||||
Кресло | 1 | |||||
Компьютер | 2 | |||||
Символика | 4 | |||||
Сенокосилка | 2 | |||||
Показатели конечного результата |
||||||
Показатели эффективности |
||||||
Объем бюджетных средств |
тысяч тенге |
549,0 | 380,0 | 2 466,0 |
Аким Сарыбулакского сельского округа Б.Садырбаев