|
|
|
|
|
Приложение 1 |
|
|
|
|
|
к правилам разработки и утверждения |
|
|
|
|
(переутверждения) бюджетных |
|
|
|
|
|
программ (подпрограмм) и требованиям |
|
|
|
|
к их содержанию |
|
|
|
|
|
|
форма |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Утверждена |
|
|
|
|
|
приказом (распоряжением) |
|
|
|
|
|
руководителя администратора |
|
|
|
|
|
бюджетной программы |
|
|
|
|
|
от «16» мая 2019 года №18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Согласована»* |
|
|
|
|
|
|
Рукодитель |
|
|
|
|
|
отдела экономики и бюджетного планирования |
|
|
|
|
акимата Кордайского района |
|
|
|
|
|
С.Д. Абдужалиева |
|
|
|
|
» » ____________ 2019 года |
|
|
|
|
|
|
МП |
|
|
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА |
|
|
|
452- КГУ «Отдела финансов акимата Кордайского района Жамбылской области» |
|
|
|
на 2019-2021 годы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Код и наименование администратора бюджетной программы |
|
452 — КГУ «Отдел финансов Кордайского района Жамбылской области» |
| Код и наименование бюджетной программы |
|
001 — Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города обласного значения) |
|
|
|
|
|
|
|
| Руководитель бюджетной программы |
|
Алимхожаев Алмас Нашкеевич |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Нормативная правовая основа бюджетной программы |
Положение о коммунальном государственном учреждении «Отдела финансов акимата Кордайского района от 28 октября 2016 года №382, решение Кордайского районного маслихата » О районном бюджете на 2019-2021 годы» от 24 декабря 2018 года №42-4 |
| Описание (обоснование) бюджетной программы |
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района и управления коммунальной собственностью района на содержание расходов уполномоченных органов района |
| Вид бюджетной программы |
в зависимости от уровня государственного управления |
районная |
| в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из государственных услуг |
| в зависимости от способа реализации |
Индивидуальная бюджетная программа |
| текущая / развитие |
текущая |
| Цель бюджетной программы |
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района и управления коммунальной собственностью района на содержание 8 штатных едениц а также для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на них функций |
| Задачи бюджетной программы |
100% освоение бюджетных средств на запланированный финансовый год. |
| Мероприятия по реализации программы |
срок реализации в план.периоде |
| 2019 год |
2020 год |
2021 год |
| Утверждить годовой плана гос закупок на приобретение товаров, работ и оказание услуг |
Х |
Х |
Х |
| Согласно утвержденного годового плана гос закупок на приобретение товаров, работ и оказание услуг разработать план мероприятии по приобретенным товарам, работ и оказание услуг |
Х |
Х |
Х |
| Своевременная выплата заработной платы, отпускных и пособии работникам отдела согласно действующих законодательств |
Х |
Х |
Х |
| Своевременная выплата взносов работадателей |
Х |
Х |
Х |
| Своевременная оплата коммунальных услуг |
Х |
Х |
Х |
| Своевременная выплата командировочных расходов служащих |
Х |
Х |
Х |
| Наменование показателей бюджетной программы |
ед.изм. |
отч период |
текущий период |
плановый период |
| 2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
| Показатели прямого результата: |
|
|
|
|
|
|
| Содержание штатных едениц основного персонала согласно утвержденного штатного расписания |
кол-во |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
| Содержание тех персонала оказывающих обеспечение деятельность го органа |
кол-во |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
| Содержание служебного автомобиля |
кол-во |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оплата курсов переподготовки гос служащих |
кол-во |
5 |
2 |
2 |
3 |
2 |
| Обеспечение 100% освоение бюджетных средств на запланированный финансовый год. |
ед.изм. |
отч период |
текущий период |
Плановый период |
|
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
|
|
|
|
|
|
|
| Объём бюджетных средств |
тыс. тенге |
30261 |
25988 |
26331 |
24075 |
24408 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
