2019-2021 жылдарға арналған бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту)
қағидалары және олардың мазмұнына
қойылатын талаптардың
1-қосымшасы
Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысының бұйрығымен
(өкімімен) бекітілді
2019 ж. «16» мамыр №29
«Келісілді»
Қордай ауданы әкімдігінің экономика
және бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы
___________ С.Абдужалиева
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты,)
2019 ж. «__» _________
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
122-«Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімінің аппараты» КММ
бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы
2019-2021 жылдарға арналған
Бюджеттiк бағдарлама әкімшісінің 122-«Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімінің
коды және атауы: аппараты»КММ
Бюджеттiк бағдарламаның коды 001-« Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің
қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»
Бюджеттiк бағдарламаның басшысы: Күзербаев Мырзагали Ыстыбаевич -Жамбыл облысы
Қордай ауданы әкімі аппаратының басшысы
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi | Қордай ауданы әкімдігінің 2016 жылғы 28 қазандағы №382 қаулысымен бекітілген «Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімінің аппараты» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің Ережесі, 2019-2021 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Қордай аудандық мәслихатының 2018 жылғы 24 желтоқсандағы №42-4 шешімі | ||||||
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi) | Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі аудандық уәкілетті органды ұстауға арналған шығындарды жүргізу. | ||||||
Бюджеттiк бағдарламаның түрi | мемлекеттiк басқару деңгейiне байланысты | аудандық | |||||
мазмұнына байланысты | мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | ||||||
iске асыру тәсiлiне қарай | жеке | ||||||
ағымдағы/даму | ағымдағы | ||||||
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты | Бюджеттік жоспарлау, ауданның әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі бағыттарын әзірлеу және іске асыруда ведомствоаралық және салааралық үйлестіру,бағаланатын жергілікті атқарушы органдардың қызметінің тиімділігіне бағалау жүргізу және мемлекеттік мүлік мәселелері бойынша өкілеттілікті атқару. | ||||||
Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi | Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі аудандық уәкілетті органды ұстауға арналған шығындарды жүргізу. | ||||||
Бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар | жоспарлы кезеңде iске асыру мерзiмi | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
2018 | 2019 | 2020 | |||||
Бөлімнің тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын бекіту | х | х | х | ||||
Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алу жөнінде бекітілген жылдық жоспарға сәйкес тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу шараларын ұйымдастыру | х | х | х | ||||
Бөлімнің қызметкерлеріне еңбекақыларын, демалыс ақыларын және жәрдемақыларын қолданыстағы заңнамаларға сәйкес уақтылы төлеу | х | х | х | ||||
Жұмыс берушілердің жарналарын уақтылы төлеу | х | х | х | ||||
Коммуналдық төлемдер үшін төлемдерді уақтылы жүргізу | х | х | х | ||||
Қызметкерлердің іс-сапар шығындарының уақтылы төлеуін қамтамасыз ету | х | х | х | ||||
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | өлшем бiрлiгi | есептi жыл | ағымдағы жыл жоспары | жоспарлы кезең | |||
бірлік | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
Тікелей нәтиже
көрсеткiштерi |
|||||||
Бекітілген штаттық бірлікке сәйкес бөлімнің аппаратын ұстау | бірлік | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
Аппара
тың ғимаратына қызмет көрсететін, мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын қызметкерлерді ұстау |
бірлік | 31,4 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | |
Бөлімнің қызметтік автокөліктерін ұстау | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Бөлімнің мемлекеттік қызметшілерінің біліктілігін арттыру және қайта даярлаудан өткізу | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | ||
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | өлшем бiрлiгi | есептi жыл | ағымдағы жыл жоспары | жоспарлы кезең | |||
мың теңге | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
Бюджет қаражатының көлемi | мың теңге |
122338,0 | 127289,0 | 126057,0 | 112508,0 | 112709,0 | |
Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту)
қағидалары және олардың мазмұнына
қойылатын талаптардың
1-қосымшасы
Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысының бұйрығымен
(өкімімен) бекітілді
2019 ж. «16» мамыр №29
«Келісілді»
Қордай ауданы әкімдігінің экономика
және бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы
______________________________ Абдужалиева С.Д.
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты,)
2019 ж. «__» _________
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
122-«Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімінің аппараты» КММ
бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы
2019-2021 жылдарға арналған
Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы: 122 «Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімінің аппараты» КММ
Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 007 – Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар
Бюджеттік бағдарламаның басшысы: Күзербаев Мырзагали Ыстыбаевич -Жамбыл облысы
Қордай ауданы әкімі аппаратының басшысы
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi | Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95 – ІV Бюджет кодексі, «Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасының кейбір мәселелері» туралы Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрінің 2013 жылғы 13 наурыздағы №71 бұйрығы, «Азаматтық қорғау туралы» 2014 жылғы 11 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы, Жамбыл облысының әкімдігінің қаулы 2013 жылғы 26 желтоқсандағы №401 | ||||||||
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi) | Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар | ||||||||
Бюджеттiк бағдарламаның түрi
|
мемлекеттiк басқару деңгейiне байланысты | Аудандық (қалалық) | |||||||
мазмұнына байланысты | Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | ||||||||
iске асыру тәсiлiне қарай | жеке | ||||||||
ағымдағы/даму | ағымдағы | ||||||||
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты | Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар | ||||||||
Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi | Қазақстан Республикасы Президентінің, Үкіметінің және өзге де орталық атқарушы органдарының, облыс және аудан әкімдері мен әкімдіктерінің актілері мен тапсырмаларын сапалы және уақытылы орындау | ||||||||
Бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар | жоспарлы кезеңде iске асыру мерзiмi | ||||||||
2019жыл | 2020 жыл | 2021 жыл | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру | Х | Х | Х | ||||||
Мемлекеттік қызметшілердің іс-сапар шығындарын қамтамасыз ету | Х | Х | Х | ||||||
Ақпараттық жүйелерді сүйемелдеу және пайдалану, есептеу техникасына жүйелік-техникалық қызмет көрсету | Х | Х | Х | ||||||
Байланыс және коммуналдық қызметтерге ақы төлеу | Х | Х | Х | ||||||
Ғимараттарды, үй-жайларды, негізгі құралдарды, жабдықтарды ағымдағы жөндеу | Х | Х | Х | ||||||
Тауарларды, шығыс және жинақтау материалдарын сатып алу | Х | Х | Х | ||||||
Өзге де көрсетілетін қызметтер мен жұмыстарды сатып алу | Х | Х | Х | ||||||
Республикалық бюджеттен берілген нысаналы трансферттер есебінен төлемдерді жүргізу | Х | Х | Х | ||||||
2015 жылдың 1 қаңтарынан бастап мемлекеттік мекемелердің қызметшілері болып табылмайтын жұмыскерлеріне, сондай-ақ жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік қазыналық кәсіпорындардың жұмыскерлерінің лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін 10 % ай сайынғы үстемақыны қаржыландыру | жыл ішінде | жыл ішінде | жыл ішінде | ||||||
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | өлшем бiрлiгi | есептi жыл | ағымдағы жыл жоспары | жоспарлы кезең | |||||
2019 ж | 2020 ж | 2021ж | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi: | |||||||||
Сортөбе ауылдық округінде өрт сөндіру бекеттерін құру | бірлік | 1 | 1 | 1 | |||||
Сортөбе ауылдық округінде өрт сөндіру бекеттерінің мүшелерін ұстау | бірлік | 4 | 4 | 4 | |||||
Республикалық бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттер есебінен Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімінің аппаратының қызметшілер болып табылмайтын жұмыскерлерінің лауазымдық айлық ақысына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеу | бірлік | 4 | 4 | 4 | |||||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері: өрт сөндіру автомобиль | 1 | 1 | 1 | ||||||
Сапа көрсеткіштері: оқу бөлімшелерінің базасында алғашқы дайындық көлемінде ерікті өртке қарсы құралымдардың мүшелерін оқытуды қамтамасыз ету | |||||||||
Тиімділік көрсеткіштері: өрт сөндіру бекетін материалдық-техникалық қамтамысыз ету үшін қарастырылған қаражат | 486 | 486 | 486 | ||||||
Бюджет қаражатының көлемi,
оның ішінде республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен |
мың теңге мың |
2843,0 | 2496,0 | 2496,0 | |||||